广西中医药大学附设中医学校2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西中医药大学附设中医学校2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西中医药大学附设中医学校2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

广西中医药大学附设中医学校是广西唯一一所集中医、中药、中医特色护理、医药营销等教育为一体的全日制中等职业教育学校，属于公益二类的事业单位，位于南宁市东葛路61号。2003年我校护理专业被列入国家教育部、卫生部等六部委关于技能型紧缺人才培养培训工程中的院校，这是对我校护理教育的充分肯定。2009年学校被评为“自治区示范性中等职业学校”，2010年学校被评为“广西壮族自治区级重点中等职业学校”。现开设3年制中医、护理、美容美体、中医康复保健等专业，以适应我区医疗事业发展对人才的需求。我校经自治区教育厅批准，护理、中医专业为自治区级的示范专业。

二、机构设置情况

（一）广西中医药大学附设中医学校是一所区重点中等卫生专业学校，同时与广西中医药大学高等职业技术学院合署办公，实行的是一套班子、两块牌子的管理模式。广西中医药大学附设中医学校实行党委领导的校长负责制，设有党委书记、校长各1名，副书记1名，副校长2名，纪委书记1名。

（二）我校设置管理机构20个：党委办公室；组织（人事）科；纪委办公室、监察室（合署）；团委；工会；校长办公室、产业办、网络中心（合署）；教务科、产教融合办（合署）；实习管理科、校企合作办（合署）；学生科、学生资助管理中心（合署）；安保科；科研科、质控科（合署）；财务科；审计办公室；总务科；基建科；采购管理办公室；国有资产管理科；招生就业科；高职筹建办公室、校友工作办公室（合署）；培训中心、职业技能鉴定所（合署）。

（三）校办产业：重阳老年公寓（包括万力分院、菠萝岭分院、龙腾分院、石柱岭分院、崇左分院）、康体保健中心、大沙田门诊部、重阳城幼儿园等。

第二部分：广西中医药大学附设中医学校2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我校总收入5843.10万元，总支出5843.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少994.27万元，减少14.54%，主要原因是今年没有新建、迁建中等职业学校办学条件奖补项目。总支出5843.10万元，较上年减少994.27万元，减少14.54%，主要原因是今年没有新建、迁建中等职业学校办学条件奖补项目。

二、部门预算收入总体情况说明

我校总收入5843.10万元，较上年减少994.27万元，减少14.54%，主要原因是今年没有新建、迁建中等职业学校办学条件奖补项目。部门收入主要包括：一般公共预算收入3416.23万元；财政专户管理资金收入1702.96万元；单位资金收入723.91万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我校总支出5843.10万元，较上年减少994.27万元，减少14.54%，主要原因是今年没有新建、迁建中等职业学校办学条件奖补项目。部门支出主要包括：基本支出预算2008.8万元；项目支出预算3834.3万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年我校政府性基金预算支出0万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我校预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年我校一般公共预算“三公”经费支出0万元，同口径与2024年持平。其中因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置费支出0万元、公务用车运行维护费支出0万元、公务接待费支出0万元。我校无财政拨款的“三公”经费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我校2025年部门预算公用经费813.23万元，其中：办公费12万元、印刷费18.5万元、水费65万元、电费105万元、邮电费16.64万元、差旅费55万元、维修（护）费64万元、租赁费15.2万元、专用材料费45万元、劳务费76万元、其他商品和服务支出121.69万元、工会经费11.44万元、评审费3.66万元、物业管理费127.1万元、因公出国（境）—其他费用10万元、公务接待费7万元、其他交通费用60万元，由于我校中职学生人数与上年相比有所增加，我校公用经费是按照生均1600元/生/年拨款，拨款标准不变，总数较上年增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我校2025年政府采购预算总金额127.1万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购127.1万元。

九、国有资产占用情况说明

学校校舍建筑面积合计15642.61 平方米，其中，教学及辅助用房建筑面积13060.19平方米，行政办公用房面积 872 平方米。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我校2025年度预算项目有21个，共计3834.3万元。其中：一般公共预算安排1591.85万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金收入安排1518.54万元，单位资金安排723.91万元，上年结转结余资金安排0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

我校2025年重点项目5个，如下：

重点项目一：项目名称中等职业教育免学费（中央资金），预算资金586万元。2025年度绩效目标为根据财教〔2013〕84号文件：关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知，免学费财政拨款标准为2200元／年／生，用于弥补人员经费的不足。于每月20日前缴纳职工五险两金及支付职工绩效工资，半年度测试资金进度，于12月20日前完成项目经费支出。

设1条数量指标：数量指标免学生用于缴纳职工五险两金人数≥105人。

设1条质量指标：质量指标免学生用于缴纳职工五险两金合规性≥98%。

设1条时效指标：时效指标五险两金缴纳时间每月20日前。

设1条成本指标：成本指标2023年免学费中央资金总成本≤558万元。

设1条可持续影响指标：可持续影响指标在职员工稳定率≥95％。

设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度事业单位在职人员满意度≥95％。

重点项目二：项目名称中等职业教育免学费，预算资金141.85万元。2025年度绩效目标为国家已于2011年开始实行中职学生免学费政策，并于2013年对所有学生推行免学费教育，国家每一年以预算拨款的形式下发资金，用于学校弥补免收学费造成的经费短缺。

设1条数量指标：数量指标免学费补助学生人数≥3400人。

设2条质量指标：质量指标1免学费拨款达标率≥90%；质量指标2免学费拨款覆盖率≥98%。

设1条时效指标：时效指标资助经费及时发放率≥95%。

设1条成本指标：成本指标免学费补助标准＝2200元/生/年。

设1条社会效益指标：社会效益指标学生免学费接受资助的比例≥98%。

设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度受助及学生家长满意度≥99%。

重点项目三：项目名称中职学校办学条件达标建设，预算资金290万元。2025年度绩效目标为依据教育部印发的《中等职业学校设置标准》，以及《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》，严格执行《广西壮族自治区中等职业学校办学条件达标项目管理办法》(桂教职成〔2020〕4号)有关规定，学校将从办学规模、基础设施条件建设、师资队伍建设、实训条件建设、内部管理制度建设和专业建设等方面进行对照建设，把我校打造成规范、标准、特色鲜明的中医药中等职业学校。

设7条数量指标：东盟校区车棚充电桩购置及安装≥8个；教室宣传栏布置安装≥40个；图书购置≤10000本；安防服务人数≥3000人；购置电脑和教学交互一体机≥150台；北湖校区学生架床采购≤480套；北湖校区学生课桌椅采购≤340套。

设7条质量指标：东盟校区车棚充电桩购置及安装验收合格率＝100%；教室宣传栏布置安装验收合格率＝100%；图书购置验收合格率＝100%；新增和更换安装质量合格率＝100%；购置电脑和教学交互一体机验收合格率＝100%；北湖校区学生架床采购验收合格率＝100%；北湖校区学生课桌椅采购验收合格率＝100%。

设1条时效指标：项目完成及时性12月20日前。

设7条成本指标：东盟校区车棚充电桩购置及安装成本≤16万元；教室宣传栏布置安装成本≤28万元；图书购置成本≤34万元；新增和更换安装安防设备成本≤30万元；电脑和教学交互一体机成本≤100万元；北湖校区学生架床采购成本≤48万元；北湖校区学生课桌椅采购成本≤34万元。

设1条社会效益指标：提升教学质量和学生学习成效，增强校园文化氛围，根据《教育部、人力资源社会保障部关于加强中等职业学校校园文化建设的意见》（教职成〔2010〕8号）和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》(桂政办发〔2016〕159 号) 文件精神，坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以建设优良的校风、教风、学风为核心，以优化、美化校园文化环境为重点，努力建设体现时代特征和学校特色的校园文化、教室文化，不断满足师生日益增长的精神文化需求，为培养社会主义建设者和接班人提供强大的精神动力。

设1条服务对象满意度指标：师生满意度≥95%。

重点项目四：项目名称中等职业教育国家奖助学金（中央），预算资金180万元。2025年度绩效目标为按照国家相关政策，按规定条件评审学生助学金，一等助学金3000元／人／年，二等助学金1000元／人／年, 于上半年项目进度完成50％。9月份收集一年级新生申请材料，10月份完成评审工作，12月20日前完成项目经费支出。完成学生助学金的发放，减轻困难家庭学生的负担。调动学生的学习积极性。

设1条数量指标：数量指标学生奖助学金发放对象数≤1100人。

设1条质量指标：质量指标奖助学金资金发放到位率≥99%。

设1条时效指标：时效指标奖助学金发放时间12月20日前。

设1条成本指标：成本指标奖助学金项目成本≤140万元。

设1条社会效益指标：社会效益指标学生奖助学金政策知晓率＝100%。

设1条服务对象满意度：服务对象满意度获奖助学金学生、家长满意度≥98%。

重点项目五：项目名称中等职业教育国家助学金，预算资金40万元。2025年度绩效目标为按照国家相关政策，2023年按规定条件评审学生助学金，一等助学金3000元／人／年，二等助学金1000元／人／年, 于上半年完成学生资料审查并上报上级有关部门，经批准于下半年公示，公示期满后于12月20日前完成项目经费支出。完成学生助学金的发放，减轻困难家庭学生的负担。调动学生的学习积极性。

设1条数量指标：资助贫困学生人数≥200人。

设1条质量指标：资助标准达标率＝100%。

设1条时效指标：助学金按规定及时发放率≥98%。

设1条成本指标：贫困学生生均资助标准按标准发放

设1条社会效益指标：建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例≥99%。

设1条服务对象满意度：受助学生、家长满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本文中纳入财政专户管理的收入和未纳入财政专户管理的收入都属于事业收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、教育支出：反映教育管理方面的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分：广西中医药大学附设中医学校2025年部门

预算报表

广西中医药大学附设中医学校2025年部门预算报表详见附件。

附件：广西中医药大学附设中医学校2025年部门预算批复表(1).xlsx