广西中医药大学附设中医学校2021年部门预算

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分：广西中医药大学附设中医学校2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

第三部分：广西中医药大学附设中医学校2021年部门预算情况说明

 

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西中医药大学附设中医学校隶属自治区卫健委二级财政事业全额拨款单位，主要职能为履行中等职业教育职责，面向全区招生。我校是广西唯一一所集中医、中药、中医特色护理、医药营销等教育为一体的全日制中等职业教育学校。2003年我校护理专业被列入国家教育部、卫生部等六部委关于技能型紧缺人才培养培训工程中的院校，这是对我校护理教育的充分肯定。2009年，学校被评为“自治区示范性中等职业学校”，2010年被评为“广西壮族自治区级重点中等职业学校”。现开设“2+3”护理、“2+3”中医（订单班）、“2+3”药剂（订单班）、“2+3”中药（订单班）、“2+3”美容美体（订单班）、“2+3”康复技术（订单班）；3年制中医、护理、美容美体、中医康复保健等专业，以适应我区医疗事业发展对人才的需求。我校经自治区教育厅批准，护理、中医专业为自治区级的示范专业。二、机构设置情况

（一）我校设置管理机构19个：院（校）长办公室、人事科、网络中心（合署）、党办、教务科、产教融合办（合署）、学生科、学生资助管理中心、团委、质控科、科研科（合署）、招生就业科、财务科、采购管理办公室、总务科、国有资产管理科、基建科、纪检监察室、审计室、培训中心、职业技能鉴定所（合署）、中心实验室、工会、康体保健中心、附设重阳老年公寓、重阳城幼儿园。

（二）自治区编委核定我单位人员编制187人，其中：全额事业人员编制（实名编制）127人，非实名制编制数50人，后勤服务聘用人员控制数10人。

（三）校办产业：重阳老年公寓（包括万力分院及菠萝岭分院）、康体保健中心、重阳城幼儿园。

第二部分：广西中医药大学附设中医学校2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

第三部分：广西中医药大学附设中医学校2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算5257.84万元。同比增加549.23万元，同比增长11.66%。收入包括：一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的收入、上年结余收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年度收入总预算5257.84万元。同比增加549.23万元，同比增长11.66％。其中：一般公共预算收入3463.57万元，同比增加521.31万元，同比增长17.72%。

2021年收入预算总体增加的主要原因：一是2021年现代职业教育发展专项经费拨款增加；二是中小学（中职）教师培训经费拨款增加、2021年现代职业教育质量提升计划经费拨款增加、校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项经费拨款增加、教育科学研究专项经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算5257.84万元。同比增加549.23万元，同比增长11.66％。其中：基本支出1882.38万元, 占支出总预算35.8%，同比减少43.27万元，同比下降2.25%；项目支出3081.61万元，占支出总预算58.61%，同比增加592.5万元，同比增长23.8％。支出增加的主要原因与收入的主要原因相同；上年结转结余293.85万元，占5.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

中专教育4981.77万元，占支出总预算94.75％，同比增加342.7万元，同比增长7.89％；

事业单位离退休62.93万元,占支出总预算2％,同比增加62.93万元，同比增长100％，增长原因主要是今年预算编制政策调整将其由中专教育独立出来单独立项;

机关事业单位基本养老保险缴费支出78.58万元，占支出总预算1.49％，同比减少2.76万元，同比下降3.39％；原因是在职人员减少，退休人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出39.29万元，占支出总预算0.75％，同比减少1.38万元，同比下降3.39％，原因是在职人员减少，退休人员增加。

事业单位医疗36.34万元，占支出总预算0.69％，同比增加0.76万元，增长2.14％；

住房公积金58.93万元，占支出总预算1.12％，同比减少2.07万元，下降3.39％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1882.38万元, 占支出总预算35.8%，同比减少43.27万元，同比下降2.25%，其中：

工资福利支出预算989.14万元，占基本支出预算52.55％，同比减少17.25万元，下降3.39%，按在职职工人数下拨资金，人均基本与上年持平；

商品和服务支出预算682.78万元，占基本支出预算36.27％，同比减少16.91万元，同比下降2.42％；原因是中职学生人数减少，生均拨款的公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算210.46万元，占基本支出预算11.18％，同比增加0.26万元，同比增长0.12％；

项目支出预算3081.61万元，占支出总预算58.61%，同比增加592.5万元，同比增长23.8％。支出增加的主要原因与收入的主要原因相同；其中：

工资福利支出预算1702.98万元，占项目支出预算55.26％，同比减少50.78万元，同比下降2.9％；

商品和服务支出预算325.94万元，占项目支出预算10.58％；同比减少43.54万元，同比下降15.42％。

对个人和家庭的补助支出预算217.69万元，占项目支出预算7.06％，同比增加17.64万元，同比增长8.8％。

资本性支出支出预算835万元，占项目支出预算27.1％，同比增加600万元，同比增长255.32％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算3463.57万元。收入预算全部为一般公共预算收入；支出包括教育支出3265.17万元，社会保障和就业支出103.13万元，卫生健康支出36.34万元，住房保障支出58.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出总预算3463.57万元。其中：基本支出1742.9万元；项目支出1720.67万元。具体支出预算如下：教育支出3265.17万元，其中：基本支出1544.5万元，项目支出1720.67万元。主要用于办公费、培训费、差旅费、水电费、专用材料、劳务费、维修（护）费、三公经费、工会经费等日常公用经费支出；发放在职人员基本及绩效工资；缴纳各类社会保险；中等职业教育助学金或奖学金支出；设备购置等资本性支出;对个人及家庭补助支出等。

事业单位离退休支出24.55万元。发放离休人员工资或离退休人员补助。

社会保障和就业支出78.58万元。全部是基本支出预算，主要用于事业单位缴纳在编人员基本养老保险。

卫生健康支出36.34万元。全部是基本支出预算，主要用于事业单位缴纳在编人员医疗保险及用于离休人员医疗费。

住房保障支出58.93万元。全部是基本支出预算，主要用于事业单位缴纳在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1742.9万元，其中：

人员经费1101.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费641.18万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出,部门预算全口径安排的“三公”经费预算支出33.9万元（全口径），同比增加1.9万元，同比增长5.94%，其中：

公务接待费预算7万元，与上年持平；

公务用车购置费预算0万元，与上年持平;

公务用车运行维护费支出预算16.9万元，同比增加1.9万元，同比增长12.67%；增长原因为我校目前学生分布于三个校区，举行大型活动时需租车接送学生往返各校区。

因公出国（境）经费预算10万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年我校无此类项目，无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年我校无此类项目，无此项预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和自治区财政厅“政府采购项目”目录标准编制政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2021年我校实有在编车辆2辆，全部为本校所有，2辆公务用车因公车改革已进行公开拍卖。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我校2021年度预算绩效项目（200万元及以上非涉密项目，日常经费如物业水电费、绩效工资等除外）有4个，涉及一般公共预算拨款1356.58万元；项目名称为2021年中等职业教育免学费补助资金（中央）521.58万元、2021年现代职业教育质量提升计划经费535万元、校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项经费300万元，项目年度绩效目标详见绩效表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本文中纳入财政专户管理的收入和未纳入财政专户管理的收入都属于事业收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、教育支出：反映教育管理方面的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

 附件：2021年部门预算公开表