广西中医药大学2024年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西中医药大学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西中医药大学2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西中医药大学按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动。学校以中医药学科为主，医、理、工、管等多学科协调发展，具有鲜明中医药、民族医药特色，产学研医紧密结合、对外交流合作优势突出，秉承“弘毅自强，传承创新”的校训精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抓住机遇，迎接挑战，同舟共济，开拓创新，落实立德树人根本任务，不断提升学校的综合办学能力，为早日建成有特色、高水平、国际性的区域一流中医药大学而努力奋斗。

按照预算隶属关系，广西中医药大学所属下级预算单位1个，即广西中医药大学附设中医学校。根据《广西壮族自治区财政厅关于调整部分区直单位2022年单位预算指标的函》（桂财社函〔2022〕128号），2022年7月附设中医学校纳入自治区教育厅单位预算管理，作为广西中医药大学下属预算单位。

广西中医药大学附设中医学校（以下简称“附设中医学校”）是独立核算的财政事业全额拨款单位，是一所区重点中等卫生专业学校，也是广西唯一一所集中医、中药、中医特色护理、医药营销等教育为一体的全日制中等职业教育学校。根据国家职业教育发展的需要，推动中等职业教育改革创新，更好地支撑产业建设，服务经济社会发展，为社会培训更多有用型人才，更好地服务社会，促进产业更好地发展。为履行中等职业教育职责，面向全区招生。2003年护理专业被列入教育部、卫生部等六部委关于技能型紧缺人才培养培训工程中的院校，2009年，学校被评为“自治区示范性中等职业学校”，2010年被评为“广西壮族自治区级重点中等职业学校”。

二、机构设置情况

（一）广西中医药大学本级。根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于印发〈广西中医学院机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2008〕16号）精神，广西中医药大学为相当正厅级财政全额拨款事业单位。单位共设置正处级党务和学校事务管理机构15个，相当于正处级教学教辅科研机构16个，相当于副处级教学辅助机构1个。所属下级预算单位1个，即附设中医学校。

（二）附设中医学校。设置管理机构18个：院（校）长办公室、人事科、网络中心（合署），党办，教务科、产教融合办（合署），学生科，学生资助管理中心，团委，质控科、科研科（合署），招生就业科，财务科，采购管理办公室，总务科，国有资产管理科，基建科，纪检监察室，审计室，培训中心、职业技能鉴定所（合署），中心实验室，工会；设置校办产业3：重阳老年公寓（包括万力分院、菠萝岭分院、龙腾分院、石柱岭分院、崇左分院）、康体保健中心、重阳城幼儿园。

第二部分：广西中医药大学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年总收入98904.15万元，总支出98904.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加3581.76万元，增长3.76%。总支出较上年增加3581.76万元，增长3.76%。其中：

1.广西中医药大学本级。2024年总收入92066.79万元，总支出92066.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加6210.57万元，增长7.23％，主要原因为：学生人数增加，生均拨款和学生资助资金等一般公共预算资金拨款收入相应增加。总支出较上年增加6210.57万元，增长7.23％，主要原因为收入增加，支出相应增加。

2.附设中医学校。2024年收入总预算6837.36万元，同比减少2628.81万元，下降27.77％。2024年支出预算6837.36万元，同比减少2628.81万元，下降27.77％。预算收支平衡。下降的主要原因为：新建、迁建中等职业学校办学条件奖补1580万元，比去年减少420万元，减少教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）—广西中医学校东盟新校区项目经费2000万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年总收入98904.15万元，较上年增加3581.76万元，增长3.76%。其中：

1.广西中医药大学本级。2024年总收入92066.79万元，较上年增加6210.57万元，增长7.23％，主要原因为：一是学生人数增加，生均拨款和学生资助资金等一般公共预算拨款收入相应增加，二是获得教育领域基础能力提升专项资金3000万元。

2.附设中医学校。2024年收入总预算6837.36万元，同比减少2628.81万元，减少27.77％。主要原因为：新建、迁建中等职业学校办学条件奖补1580万元，比去年减少420万元，减少教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）—广西中医学校东盟新校区项目经费2000万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年总支出98904.15万元，较上年增加3581.76万元，增长3.76%。主要包括：一般公共预算支出38020.83万元，财政专户管理资金43852.30万元，单位资金7726.46万元，上年结转结余9304.57万元。其中：

1.广西中医药大学本级。2024年总支出92066.79万元，较上年增加6210.57万元，增长7.23％。增长的主要原因为教育支出增加。其中：

教育支出类科目支出88514.64万元，占本年支出预算96.14％，增加6128.86万元，增长7.44％，增长的主要原因：一是学生人数增加，生均拨款和学生资助资金相应增加，二是获得教育领域基础能力提升专项资金3000万元。

社会保障和就业支出类科目支出1193.11万元，占本年支出预算1.30％，增加12.11万元，增长1.03％。

卫生健康支出类科目支出1762.49万元，占本年支出预算1.91％，增加63.55万元，增长3.74％。

住房保障支出类科目支出596.55万元，占本年支出预算0.65％，增加6.05万元，增长1.03％。

2.附设中医学校。2024年支出预算6837.36万元，同比减少2628.81万元，减少27.77％。主要原因为：新建、迁建中等职业学校办学条件奖补1580万元，比去年减少420万元，减少教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）—广西中医学校东盟新校区项目经费2000万元。其中：

教育支出6523.39万元，占总支出96.41%，比上年同期减少2638.55万元，减少28.80%，主要原因是：新建、迁建中等职业学校办学条件奖补1580万元，比去年减少420万元，减少教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）—广西中医学校东盟新校区项目经费2000万元。

社会保障和就业支出138.79万元，占总支出2.03%，同比增加9.26万元，增长7.15%，增长的主要原因是人员工资变动，工资总收入增加，计提数增加。

住房保障支出69.39万元，占总支出1.01%，同比增加4.63万元，增长7.15%，增长主要原因是：人员工资变动，工资总收入增加，计提数增加。

卫生健康支出105.79万元，占总支出1.55%，同比减少4.15万元，下降3.77%，下降主要原因是：专项经费拨款减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入38020.83万元，总支出38020.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加2982.40万元，增长8.51%。其中：

1.广西中医药大学本级。2024年财政拨款总收入33326.42万元，总支出33326.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加5240.36万元，增长18.66%，主要原因为：一是学生人数增加，生均拨款和学生资助资金相应增加，二是获得教育领域基础能力提升专项资金3000万元。2024年财政拨款总支出较上年增加5240.36万元，增长18.66%，主要原因为：收入增加，支出也相应增加。

2.附设中医学校。2024年财政拨款收入4694.40万元，同比减少2257.97万元，下降32.48％，下降主要原因为：新建、迁建中等职业学校办学条件奖补1580万元，比去年减少420万元，减少教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）—广西中医学校东盟新校区项目经费2000万元。2024年财政拨款支出4694.4万元，同比减少2257.97万元，下降32.48％。下降主要原因为收入减少，支出也相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共38020.83万元，较上年增加2982.40万元，增长8.51%，主要原因为学生人数增加，生均拨款和生均公用经费等相应增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出10072.99万元。其中：

1.广西中医药大学本级。2024年一般公共预算支出共33326.42万元，较上年增加5240.36万元，增长18.66%，主要原因为：一是学生人数增加，生均拨款和学生资助资金相应增加，二是获得教育领域基础能力提升专项资金3000万元。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出7719.99万元。具体情况为：

高等教育支出30171.97万元。主要包括：基本支出10927万元，其中，工资支出、社保缴费、离退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费10768.52万元，离退休公用经费、工会经费等公用经费158.48万元，项目支出19244.98万元，其中，本科高校生均拨款7043.73万元，一流学科建设经费2400万元，教育领域基础能力提升专项资金3000万元，学生资助类资金4642.55万元，广西高校科技创新和服务能力提升工程经费664万元，特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程项目592万元，示范性现代产业学院经费358万元，其他项目支出拨款544.70万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出795.40万元，为编内在职人员养老保险。

重大公共卫生服务10万元，为重大传染病防控经费。

事业单位医疗367.87万元，为编内在职人员医疗保险（含生育保险）。

中医（民族医）药专项1000.62万元。主要包括：中医药文化交流及宣传项目20万元，中医药人才队伍建设专项经费699.62万元，中药质量提升和产业高质量发展专项经费11万元，中医药传承与创新发展专项经费10万元，中医药服务体系与能力建设专项经费10万元，中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）250万元。

其他卫生健康支出384万元，为中央财政医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

住房公积金596.55万元，为编内在职人员住房公积金。

2.附设中医学校。2024年一般公共预算支出4694.40万元，同比减少2257.97万元，下降32.48％，下降主要原因为办学条件奖补经费及教育领域基础能力建设经费财政下达额度同比减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出2353万元。具体情况为：

中等职业教育支出4426.69万元，占本年支出预算64.74％，同比减少2264.63万元，下降33.84％，下降主要原因为办学条件奖补经费及教育领域基础能力建设经费财政下达额度同比减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出92.53万元，占本年支出预算1.35％，同比增加6.18万元，增长7.15％，增长主要原因为人员增加，工资增长，按照规定缴纳的养老保险缴费支出也相应增加。

事业单位医疗支出42.79万元，占本年支出预算0.63％，同比增加2.85万元，增长7.14％，增长主要原因为人员增加，工资增长，按照规定缴纳的医疗保险及生育险也相应增加。

中医（民族医）药专项支出63万元，占本年支出预算0.92％，同比减少7万元，下降10％，下降主要原因为2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）拨款减少。

住房保障科目支出69.39万元，占本年支出预算1.01％，同比增加4.63万元，增长7.16％，增长主要原因为人员增加，工资增长，按照规定缴纳的住房公积金也相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共14494.23万元，较上年增加62.46万元，增长0.43%。其中：

1.广西中医药大学本级。2024年一般公共预算基本支出共12686.83万元，占本年支出预算13.78%，同比增加15.43万元，增长0.12%。具体情况为：

人员经费预算12528.35万元，占基本支出预算98.75％，同比增加14.41万元，增长0.12％。其中：工资福利支出预算11840.87万元，占基本支出预算93.33％，同比增加4.34万元，增长0.04％；对个人和家庭的补助预算687.48万元，占基本支出预算5.42％，同比增加10.07万元，增长1.49％。

公用经费（商品和服务支出）预算158.48万元，占基本支出预算1.25％，同比增加1.02万元，增长0.65％。

2.附设中医学校。2024年一般公共预算基本支出预算1807.40万元，占本年支出预算26.43％，同比增加47.03万元，增长2.67％。具体情况为：

人员经费预算1215.46万元，占基本支出预算61.02％，同比增加53.69万元，增长4.62％。其中：工资福利支出预算1067.05万元，占基本支出预算53.57％，同比增加52.52万元，增长5.18％；对个人和家庭的补助预算148.41万元，占基本支出预算7.45％，同比增加1.17万元，增长0.79％。

公用经费（商品和服务支出）预算591.95万元，占基本支出预算29.72％，同比减少6.65万元，下降1.11％。其中：其他商品和服务支出科目预算51.38万元，占公用经费预算8.68％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西中医药大学本级和附设中医学校2024年单位预算无一般公共预算“三公”经费预算，较上年无变化。其中：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，较上年无变化。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，较上年无变化。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，较上年无变化，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，较上年无变化，

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西中医药大学本级和附设中医学校2024年单位预算无政府性基金预算，较上年无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西中医药大学本级和附设中医学校2024年单位预算无国有资本经营预算，较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年运行经费合计17102.02万元，同比增加1297.02万元，增长8.21%。其中广西中医药大学本级16379.37万元、附设中医学校722.65万元。增长的主要原因是办学规模扩大，日常教学支出增加。支出主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算总金额10390.61万元。其中：货物类采购2640.61万元、工程类采购4000.00万元、服务类采购3750.00万元。具体情况为：

1.广西中医药大学本级。2024年政府采购预算10328.51万元，同比增加410.38万元，增长4.14％。政府集中采购预算1296.86万元，占政府采购预算12.56％，同比增加264.11万元，增长25.57％，分散采购预算9031.65万元，占政府采购预算87.44％，同比增加146.27万元，增长1.65％。

货物采购2640.61万元，占政府采购预算25.57％，工程采购4000.00万元，占政府采购预算38.73％，服务采购3687.90万元，占政府采购预算35.71％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算2221.48万元，面向中小企业预留金额2221.48万元，超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算7892.33万元，预留2862.31万元专门面向中小企业采购，其中：预留1717.39万元面向小微企业采购。

2.附设中医学校。2024年政府采购预算总金额62.1万元，其中：集中采购服务类62.1万元，全额为对物业管理服务的政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

1.广西中医药大学本级。学校校舍建筑面积合计415966.19平方米，其中，办公用房建筑面积48255.47平方米，业务用房面积367710.72平方米。学校车辆编制数为11辆，实有车辆11辆，其中：轿车8辆、经济型车3辆、旅行越野车0辆、中大型客车0辆、特殊业务用车0辆。

2.附设中医学校。学校年末房屋建筑面积15642.61平方米，账面净值1775.87万元，其中业务用房15642.61平方米。学校公务用车编制数0个，实有车辆0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目75个，预算资金58264.10万元，绩效目标情况详见报表。其中，重点项目预算绩效目标情况如下：

1.广西中医药大学本级

重点项目一：本科高校生均拨款（中央资金），预算资金3672万元，2024年度绩效目标为：根据财政部、教育部关于印发《支持地方高校改革发展资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕72号），中央支持地方高校生均拨款经费由中央财政按排，用于提高地方本科院校生均拨款水平，确保生均拨款达到本科7300元／生、高职6000元／生的水平。该项目经费主要用于人才引进、图书数据库购置、办公设备购置、网络支出、学生论文盲审以及教学等相关支出，保障学校教育教学正常开展，不断提升教育教学科研能力，促进学校内涵式发展。

设4条数量指标：数量指标1.开展论文盲审篇次数量≥2000篇次，数量指标2.发放博士安家费人数≥10人，数量指标3.开展网络等保测评＝1册，数量指标4.办公电脑购置台数≥100台。

设4条质量指标：质量指标1.本科生毕业论文盲审通过率≥90%，质量指标2.博士安家费发放足额率＝100%，质量指标3.特大网络安全事故发生次数＝0次，质量指标4.购置电脑验收合格率＝100%。

设4条时效指标：时效指标1.论文盲审完成时间在12月31日前，时效指标2.博士安家费发放时间在每月15日前，时效指标3.等保完成时间在12月31日前，时效指标4.办公电脑申购完成时间在12月31日前。

设1条成本指标：成本指标1.项目总成本＝3672万元。

设1条社会效益指标：社会效益指标1.每年为社会输送中医药类人才≥4000人。

设1条满意度指标：满意度指标1.抽样学生满意度≥90%。

重点项目二：本科高校生均拨款（自治区资金），预算资金3371.73万元，2024年度绩效目标为：通过安排自治区生均拨款，扩大学校经费自主权，逐步提高高校生均拨款水平，确保生均拨款达到本科7300元／生、高职6000元／生。该项目经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等开支，保障学校正常运行。

设1条数量指标：数量指标1.服务学生人数≥17000人。

设2条质量指标：质量指标1.本科生均保障水平≥7300元/生，质量指标2.高职生均保障水平≥6000元/生。

设1条时效指标：时效指标1.日常教学经费支付完成时间在12月31日前。

设1条成本指标：成本指标1.项目总成本＝3371.73万元。

设1条社会效益指标：社会效益指标1.每年为社会培养学生人数≥4000人。

设1条满意度指标：满意度指标1.抽样学生满意度≥90%。

重点项目三：本专科生奖助学金，预算资金1256.57万元，2024年度绩效目标为：坚持公开、公平、公正的原则，开展国家奖助学金项目评审工作，致力于提升项目受助目标资助资格的合格率，提高资金的发放效率和发放满意度。

设2条数量指标：数量指标1.国家奖学金发放标准＝8000元/人/学年，数量指标2.国家助学金发放人次≥8000人次。

设2条质量指标：质量指标1.国家奖学金获奖对象均符合资助条件，质量指标2.国家助学金受助学生均为家庭经济困难学生。

设1条时效指标：时效指标1.国家奖助学金发放时间在12月31日前。

设1条成本指标：成本指标1.国家奖助学金资助经费＝1256.57万元。

设1条社会效益指标：社会效益指标1.接受资助的学生因贫失学率＝0%。

设1条满意度指标：满意度指标1.资助对象满意度≥90%。

重点项目四：研究生奖助学金，预算资金2157.34万元，2024年度绩效目标为：一是研究生国家助学金，预计资助2715人以上，其中硕士研究生资助标准每生每年6000元，博士研究生资助标准每生每年13000元，下达标准按10个月通过银行直接转入学生个人银行卡，预计于12月31日前发放完毕，帮助学生减轻经济压力。二是研究生国家奖学金，预计资助36人，每年11月30日前一次性发到学生银行卡，激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，在全面实行研究生教育收费制度的情况下更好地支持研究生顺利完成学业。

设2条数量指标：数量指标1.研究生国家奖学金资助人数≥36人，数量指标2.研究生国家助学金资助人数≥2715人。

设2条质量指标：质量指标1.资助资格合规率＝100%，质量指标2.发放足额率＝100%。

设1条时效指标：时效指标1.完成发放时间在12月31日前。

设1条成本指标：成本指标1.学生资助经费≤2157.34万元。

设1条社会效益指标：社会效益指标1.帮助学生完成学业，促进学生就业，回馈社会资助学生完成学业。

设1条满意度指标：满意度指标1.资助对象满意度≥90%。

2.附设中医学校

重点项目一：中等职业教育免学费（中央资金），预算资金558万元。2024年度绩效目标为根据财教〔2013〕84号文件：关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知，免学费财政拨款标准为2200元／年／生，用于弥补人员经费的不足。于每月20日前缴纳职工五险两金及支付职工绩效工资，半年度测试资金进度，于12月20日前完成项目经费支出。

设1条数量指标：数量指标免学生用于缴纳职工五险两金人数≥110人。

设1条质量指标：质量指标免学生用于缴纳职工五险两金合规性≥98%。

设1条时效指标：时效指标五险两金缴纳时间每月20日前。

设1条成本指标：成本指标2023年免学费中央资金总成本≤558万元。

设1条可持续影响指标：可持续影响指标在职员工稳定率≥95％。

设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度事业单位在职人员满意度≥95％。

重点项目二：中等职业教育免学费，预算资金139万元。2024年度绩效目标为国家已于2011年开始施行中职学生免学费政策，并于2013年对所有学生推行免学费教育，国家每一年以预算拨款的形式下发资金，用于学校弥补免收学费造成的经费短缺。

设1条数量指标：数量指标免学费补助学生人数≥3400人。

设2条质量指标：质量指标1免学费拨款达标率≥90%；质量指标2免学费拨款覆盖率≥98%。

设1条时效指标：时效指标资助经费及时发放率≥95%。

设1条成本指标：成本指标免学费补助标准＝2200元/生/年。

设1条社会效益指标：社会效益指标学生免学费接受资助的比例≥98%。

设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度受助及学生家长满意度≥99%。

重点项目三：中等职业教育国家奖助学金（中央），预算资金130万元。2024年度绩效目标为按照国家相关政策，按规定条件评审学生助学金，一等助学金3000元／人／年，二等助学金1000元／人／年，于上半年项目进度完成50％。9月份收集一年级新生申请材料，10月份完成评审工作，12月20日前完成项目经费支出。完成学生助学金的发放，减轻困难家庭学生的负担。调动学生的学习积极性。

设1条数量指标：数量指标学生奖助学金发放对象数≤1100人。

设1条质量指标：质量指标奖助学金资金发放到位率≥99%。

设1条时效指标：时效指标奖助学金发放时间12月20日前。

设1条成本指标：成本指标奖助学金项目成本≤159万元。

设1条社会效益指标：社会效益指标学生奖助学金政策知晓率＝100%。

设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度获奖助学金学生、家长满意度≥98%。

重点项目四：中药质量提升和产业高质量发展专项经费，预算资金3万元。2024年度绩效目标为，为贯彻落实《关于促进中医药壮瑶医药传承创新发展的实施意见的通知》文件精神，继承和弘扬我国传统中医壮瑶医药膳食疗文化，今年内完成至少1道药膳的设计、研制、组方、成品。

设1条数量指标：数量指标药膳产品≥1道。

设1条质量指标：质量指标药膳产品功效具有一定的功效。

设1条时效指标：时效指标项目及时完成率12月20日前完成。

设1条成本指标：成本指标项目投资额≤30000元。

设1条社会效益指标：社会效益指标推广食疗药膳文化，扩大中医药壮瑶医药影响力参加推广活动。

设1条可持续影响指标：可持续影响指标提升食疗药膳普及度参加活动。

设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度食疗药膳品鉴满意度≥90%。

重点项目五：新建、迁建中等职业学校办学条件奖补，预算资金1580万元。2024年度绩效目标为1.东盟校区学生宿舍内安装水表360个，电表360个，热水表720个；2.东盟校区南校门安装人脸识别系统4套；3.东盟校区网络机房安装核心设备1套；4.南门值班室主体、室外智能化预埋及电井施工完成，室外消防水管、给水管施工完成，12＃东侧道路、3＃东侧混凝土路面施工5.完成A座、B座、C座的基础施工及A座、B座的一层、二层共7000平方米主体结构施工。

设6条数量指标：数量指标1完成360个水表，360个电表和720个热水表的采购、安装≥720个；数量指标2完成人脸识别系统的安装≥4套；数量指标3完成网络中心机房核心设备的采购安装≥1套；数量指标4建设南门值班室及室外配套≥40㎡。数量指标5道路硬化≥200米；数量指标6完成7000平方米主体结构施工≥7000㎡。

设5条质量指标：质量指标1水表、电表、热水表验收合格；质量指标2人脸识别系统验收合格；质量指标3网络中心机房核心设备验收完成验收合格；质量指标4建设南门值班室、室外配套及道路硬化验收完成验收合格；质量指标5 7000平方米主体结构施工验收完成验收合格。

设2条时效指标：时效指标1设备安装完成并验收合格；时效指标2主体结构完工时间验收合格。

设5条成本指标：成本指标1 360个水表，360个电表和720个热水表的采购、安装成本≤80万元；成本指标2人脸识别系统的采购、安装成本≤19万元；成本指标3网络中心机房核心设备的采购安装成本≤51万元；成本指标4建设南门值班室及室外配套施工成本≤495万元；成本指标5 7000平方米主体结构施工成本≤933万元。

设1条社会效益指标是提供学生学习生活≥3000人。

设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度全校师生满意度≥95%。

重点项目六：中等职业教育国家助学金，预算资金32万元。2024年度绩效目标为按照国家相关政策，2023年按规定条件评审学生助学金，一等助学金3000元／人／年，二等助学金1000元／人／年， 于上半年完成学生资料审查并上报上级有关单位，经批准于下半年公示，公示期满后于12月20日前完成项目经费支出。完成学生助学金的发放，减轻困难家庭学生的负担。调动学生的学习积极性。

设1条数量指标：资助贫困学生人数≥200人。

设1条质量指标：资助标准达标率＝100%。

设1条时效指标：助学金按规定及时发放率≥98%。

设1条成本指标：贫困学生生均资助标准＝2000元/学年。

设1条社会效益指标：建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例≥99%。

设1条服务对象满意度指标：受助学生、家长满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额，指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业单位运行经费（参考机关运行经费）：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西中医药大学2024年预算公开报表

附件：广西中医药大学2024年预算公开报表.xlsx