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通知公告

广西中医药大学2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:财务处 作者:财务处 时间:2021年02月25日 点击:102 字号:

 第一部分广西中医药大学概况

 

一、基本情况

广西中医药大学创建于1956年,其前身是1934年成立的广西省立南宁区医药研究所,是我国5个少数民族自治区中唯一独立建制的高等中医药院校。2012年3月经国家教育部批准正式更名为广西中医药大学,是国家中西部基础能力建设高校及国家中医药管理局与广西壮族自治区共建高校。

学校是博士学位授予单位,有博士学位授权一级学科1个、硕士学位授权一级学科6个,博士专业学位类别1个、硕士专业学位类别3个,二级学科硕士学位授权学科43个,是硕士研究生推免资格高校。

学校将秉承“弘毅自强,传承创新”的校训精神,不断提升学校的核心竞争力和办学水平,立足广西、面向全国、辐射东盟、走向世界,力争建设成为以中医中药学科为主体,医、理、工、管兼容,产学研结合突出、民族医药特色鲜明、人文精神高贵的国内知名、区域一流的综合性中医药大学,成为培养综合素质高、创新创业能力强的应用型中医药民族医药人才及其他复合型人才的重要基地,成为壮瑶等民族医药科研创新及其文化传播中心,成为促进区域医疗健康产业发展的主要力量。

二、主要职能

学校按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动,培养中医药民族医药应用型人才。

三、机构设置情况

根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于印发〈广西中医学院机构设置和人员编制方案〉的通知》(桂编〔2008〕16号)精神,广西中医药大学为相当正厅级财政全额拨款事业单位。该校共设置正处级党务和学校事务管理机构15个,相当于正处级教学教辅科研机构16个,相当于副处级教学辅助机构1个。

 

第二部分广西中医药大学2021年部门预算报表

 

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、超过200万元预算项目年度绩效目标表

 

以上各表详见附件。

 

第三部分广西中医药大学2021年度部门预算情况说明

 

一、2021年收入支出预算总体情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入总预算82479.21万元,同比增加22253.90万元,增长36.95%。收入预算总体增长的原因主要为上年结转结余和财政专户管理资金收入预算增加。其中:

1. 一般公共预算收入20185.43万元,同比增加924.66万元,增长4.80%。增长原因主要是自治区生均拨款金额同比增加。

2. 财政专户管理资金收入44289.78万元,同比增加9668.24万元,增长27.93%。其中:教育收费收入21911.94万元,同比增加3511.40万元,增长19.08%,教育收费收入增长原因是学生人数增加,教育收费收入相应增加。

3. 事业收入4500.00万元,同比增加4500.00万元,增长原因为科研事业收入从今年起从其他收入改列入事业收入。

4. 事业单位经营收入400.00万元同比减少900.00万元,下降69.23%。下降原因是学校将食堂部分餐厅对外承包后,自营食堂收入减少。

5. 其他收入791.00万元,同比增加减少4252.00万元,下降84.31%,下降原因为科研事业收入从今年起从其他收入改列入事业收入。

6. 上年结余结转12313.00万元,同比增加12313.00万元,增长原因是2019年末我校未纳入财政专户管理的科研项目结转资金9448.57万元,未编入年初预算。年中已办理申请追加列入2020年部门预算。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算82479.21万元,同比增加22523.90万元,增长36.95。支出增长的原因为上年结转结余资金和财政专户管理资金安排的支出预算增加

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

教育支出类科目支出80787.33万元,其中,基本支出5,856.19万元,项目支出74,931.14万元。教育支出类科目支出占支出总预算97.95%,同比增加58569.22万元,增长37.93增长的原因是财政拨款和事业收入增加,支出相应增加。

社会保障和就业支出935.60万元全额为基本支出,占支出总预算1.13%,同比增加16.85万元,增长1.83增长的原因是人员及工资增加,对应的社保支出相应增加。

卫生健康支288.48万元全额为基本支出,占支出总预算0.35%,同比增加20.51万元,增长7.65增长的原因是人员及工资增加,对应的医疗保险支出相应增加。

住房保障支出467.8万元全额为基本支出,占支出总预算0.57%,同比增加8.43万元,增长1.84增长的原因是人员及工资增加,对应的住房公积金支出相应增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出

基本支出预算7548.07万元,占支出总预算9.15%,同比减少48.93万元,下降0.64%。其中:

人员类基本支出预算7409.38万元,占基本支出预算98.16%,同比增加428.06万元,增长6.13%。其中:工资福利支出预算6321.61万元,占基本支出预算83.75%,同比增加496.20万元,增长8.52%;对个人和家庭的补助预算1087.77万元,占基本支出预算14.41%,同比减少68.14万元,下降5.89%。

运转类公用经费基本支出(商品和服务支出)预算138.69万元,占基本支出预算1.84%,同比增加减少476.99万元,增长下降77.47%。

人员类基本支出增长的主要原因为学校职工人数增加,支出相应增加;运转类公用经费基本支出减少原因主要为2021年人员经费增加,总经费不足,运转经费被压减。

2)项目支出

项目支出预算74931.14万元,占支出总预算90.85%,同比增加22302.83万元,增长42.38%。增加原因主要为自治区生均拨款增加以及学校事业收入增加其中:

工资福利支出22505.57万元,占项目支出预算的30.04%,比上年增加2590.59万元,增长13.01%。

商品和服务支出31118.08万元,占项目支出预算的41.53%,比上年增加9816.90万元,增长46.09%。

对个人和家庭的补助7842.57万元,占项目支出预算的5.69%,比上年增加1854.75万元,增长30.98%。

债务利息及费用支出4264.19万元,占项目支出预算的5.69%,比上年增加2998.19万元,增长236.82%。

资本性支出2530.99万元,占项目支出预算的3.38%,比上年增加249.13万元,增长10.92%。

其他支出6669.74万元,占项目支出预算的8.90%,比上年增加4793.27万元,增长255.44%。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算20185.43万元全额为一般公共预算财政拨款。

(一)一般公共预算情况说明

1. 一般公共预算收入说明

2021年一般公共预算收入20185.43万元,同比增加924.66万元,增长4.80%。其中:

经费拨款20174.43万元同比增加923.66万元,增长4.80%

纳入一般公共预算管理的非税收入11.00万元同比增加1万元,增长10.00%

2. 一般公共预算支出说明

2021年一般公共预算支出20185.43万元,同比增加924.66万元,增长4.8%。其中,基本支出预算6813.67万元项目支出预算13371.76万元具体支出预算如下:

高等教育支出类科目支出18805.42万元,其中,基本支出5433.66万元,项目支出13,371.76万元主要用于维持学校日常运转发生的支出(如根据国家规定的工资标准安排的人员经费支出)、学生奖助金支出、开展科学研究发生的研究费用、改善办学条件购置教育仪器设备等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出623.73万元全额为基本支出

事业单位医疗支出288.48万元全额为基本支出

住房公积金支出467.80万元全额为基本支出

3. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年我校无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算。

政府性基金预算情况说明

2021年我校无政府性基金预算。

、其他重要事项情况说明

)机关运行经费情况说明

我校为事业单位,无机关运行经费预算。

)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算4015.44万元,同比增加327.61万元,增长8.88%增长原因主要为专项设备购置增加其中,政府集中采购预算1657.24万元,占政府采购预算41.27%,同比减少2030.59万元,下降55.06%;分散采购预算2358.20万元,占政府采购预算58.73%,同比增加2358.20万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款1488.6万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金2275.84万元,单位资金251万元。

)国有资产占用情况说明

2021年我校车辆编制数30目前实有车辆11台。其中:轿车7台,经济型车4台。

)项目预算绩效目标情况说明

2021年我校所有预算资金超过200万元的项目全部实行绩效目标管理。其中:

本科高校生均定额拨款补差,项目经费预算5531.73万元。年度绩效目标:通过安排自治区生均拨款,扩大学校经费自主权,逐步提高高校生均拨款水平,确保生均拨款不低于1.2万元。确保学校正常运转所需人员经费和公用经费,有效改善我校的基本支出不足状况。

本专科国家助学金,项目经费预算252.14万元。年度绩效目标:资助学生人数760人次以上。2020-2021学年春季学期本专科国家助学金发放工作在2021年6月底前完成;2021-2022学年秋季学期本专科国家助学金评审工作在11月底前完成,发放工资在年末前完成。

高等教育学生资助项目,项目经费预算2071.20万元。年度绩效目标:公平、公正、公开展开学生资助项目评定工作,确“应助尽助”,提高资金的发放效率和发放满意度。发放人数达5706人次,足额发放率100%,实现培养医药类的毕业生人数2800人以上。

高水平本科教育改革经费,项目经费预算549.00万元。年度绩效目标:建设国家级一流本科专业2个,国家一流本科课程2个,实现7个本科专业每年为社会输送人才数1000人以上,师生抽样满意度90%。

广西一流学科建设项目,项目经费预算1000.00万元。年度绩效目标:发放安家费60人,安家费发放及时率100%;一流学科科研课题资助数178项,一流学科重点课题(项)16项;发放安家费金额600万元;一流学科科研课题资助金额400万元。

南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息,项目经费预算227.00万元。年度绩效目标:通过申请贷款贴息,缓解学校资金压力,降低学校财务风险,促进学校持续健康有序发展。

研究生学业奖学金,项目经费预算388.80万元。年度绩效目标:激励我校研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新,更好地支持研究生顺利完成学业。分阶段保质保量完成我校研究生学业奖学金评审和发放工作。

中央支持地方高校生均拨款经费,项目经费预算2596.00万元。年度绩效目标:主要用于购置设备30台,发放安家费人数50人,完成2个校区的废弃物处理,续订图书数据库18种。

 

部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金。


附件1:2021年部门预算公开表(表1至表8)

附件2:超过200万元预算项目年度绩效目标表(表9)



录入:财务处  编辑:党委宣传部